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3777金沙娱场城2023年部门预算公开

信息来源: 发布日期:2023-02-07

3777金沙娱场城2023年预算公开目录


第一部分 3777金沙娱场城2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 3777金沙娱场城2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表



3777金沙娱场城2023年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

3777金沙娱场城是由中华人民共和国教育部批准,云南省人民政府举办的全日制普通高等艺术院校。学院坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育方针、文艺方针,遵循高等教育规律,以人才培养、科学研究、服务社会、文化传承与创新为基本职能。学院坚持党委领导、校长负责、教授治学、民主管理,坚持依法治校,坚持以师生为本,尊重学术自由,实行党务公开、校务公开和信息公开制度,依法接受监督。学院始终遵守国家法律、法规及学院章程,科学制定学院发展规划并组织实施;执行国家教育政策,接受举办者和行政主管部门的监督、校内民主监督及社会监督,保证教育教学质量;维护受教育者、教职工的合法权益;采取措施积极改善教职工的工作条件和生活条件。依法保护学院的资产不流失、不被侵占和破坏;建立健全财务管理制度,合理使用、严格管理各项经费;认真履行法律、法规规定的其他义务。

(二)机构设置情况

3777金沙娱场城共设置40个内设机构和教学部门,其中:

党政管理机构15个:办公室(党委巡察办)、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、研究生处、科学技术处、对外合作交流处、财务处、人事处、审计处、保卫处、发展规划处。

群团机构2个:工会、团委。

科研及教辅机构12个:基建后勤处、国有资产管理处、离退休工作处、民族艺术研究院、招生办公室、图书馆、档案馆、课程中心、学报编辑部、艺术实践中心、信息与网络管理中心、南亚东南亚艺术交流研究中心。

教学部门11个:音乐学院、美术学院、设计学院、戏剧学院、舞蹈学院、电影电视学院、艺术管理学院、高等职业教育与继续教育学院、马克思主义学院、公共教学部、体育教学部。

(三)重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习宣传贯彻党的二十大精神及省第十一次党代会精神和省委十一届三次全会精神,全面落实学院第五次党代会要求。紧紧围绕学院“十四五”发展规划,以立德树人为根本任务,以高质量发展为主题,着力深化改革创新,全力办好人民满意的艺术教育,为建设具有国际影响和特色鲜明的国内一流艺术院校而奋斗。

学院预期发展目标为:形成高质量党建和思想政治工作体系、学科专业体系、人才培养体系、师资队伍体系、科研创作展演体系、社会服务体系、国际交流合作体系、内部治理体系。办学层次提高,人才培养质量明显提升,师资队伍建设进一步加强,有一批领军人物和名师大家,涌现出一批标志性的教学、科研、创作展演成果。国际交流合作的广度和深度不断拓展。社会服务能力明显增强,在文化建设等方面作出更大贡献。办学条件显著改善,设施完备、保障充分,师生获得感、幸福感、安全感进一步提高,学院影响力明显增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止202212月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制805人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制805人。在职实有753人,其中:财政全额保障0人,财政差额补助753人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员335人,其中:离休10人,退休325人。

车辆编制18辆,实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2023年部门财务总收入715,263,975.12元,其中:一般公共预算191,973,975.12元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入255,770,000.00元,事业收入246,710,000.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入16,810,000.00元,非同级财政拨款收入4,000,000.00元。

与上年对比,收入增加68,106,675.12元,其中一般公共预算拨款收入减少9,129,686.29元,财政专户管理的收入增加94,637,800.00元,事业收入减少9,790,000.00元,其他收入增加1,310,000.00元,非同级财政拨款收入单列4,000,000.00元,上年结转结余减少12,921,438.59元。主要原因分析:一是一般公共预算上年结转1,761,161.41元,较上年减少12,921,438.59元;二是根据艺术类专业考试招生工作计划,预计非税收入较上年减少;三是根据学院教育事业发展规划及二期建设工程进度,计划将以前年度未返还的专户收入及单位自有资金纳入到2023年预算收入中;五是预计学院其他收入将增长。

(二)财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入191,973,975.12元,其中:本年收入190,212,813.71元,上年结转收入1,761,161.41元。本年收入中,一般公共预算财政拨款190,212,813.71元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比,2023年财政拨款收入较上年减少22,051,124.88元,主要原因分析:一是结转资金较上年减少12,921,438.59元;二是根据艺术类专业考试招生工作计划,预计2023年考试考务费收入将减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 715,263,975.12元。财政拨款安排支出 191,973,975.12元,其中:基本支出178,774,444.41元,与上年对比减少8,844,755.59元,主要原因分析:一是根据艺术类专业考试招生工作计划,涉及的人员支出减少。项目支出13,199,530.71元,与上年对比减少13,206,369.29元,主要原因分析:2022年学院加强了财政专项资金预算管理,结转资金较上年减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出75,612.44元,主要用于上年结转的人才发展专项支出。

教育支出-普通教育-高等教育167,109,148.97元,主要用于保障学院日常运行运转的基本支出。

教育支出-职业教育-中等职业教育13,800.00元,主要用于上年结转的中职学生资助补助支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休214,920.00元,主要用于离退休同志生活补贴等方面的相关支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11,000,000.00元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4,000,000.00元,主要用于缴纳由单位承担的在职人员职业年金缴费。。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5,744,288.36元,主要用于缴纳在职职工单位医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,387,413.35元,主要用于缴纳在职职工公务员医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出428,792.00元,主要用于缴纳在职职工生育保险等其他医疗保险。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

(二) 按既定政策标准测算补助事项

(三) 经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目28个,政府采购预算总额69,255,000.00元,其中:政府采购货物预算44,805,000.00元、政府采购服务预算24,450,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

3777金沙娱场城部门2023年一般公共预算财政拨款三公”经费预算合计696,100.00元,较上年减少0.00下降0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

3777金沙娱场城部门2023年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年减少0.00下降0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

增减变化原因:学院因公出国(境)支出预算未使用财政拨款资金,年内发生的因公出国(境)支出计划使用专户管理资金,经费预算与上年持平,保持不增。

(二)公务接待费

3777金沙娱场城部门2023年公务接待费预算为277,500.00元,较上年减少0.00下降0.00%,国内公务接待批次预计为15次,预计接待210人次。

增减变化原因:进一步贯彻落实“过紧日子”的要求,同时保障学院基本公务接待需求,经费预算与上年持平,保持不增。

(三)公务用车购置及运行维护费

3777金沙娱场城部门2023年公务用车购置及运行维护费为418,600.00元,较上年减少0.00下降0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年减少0.00下降0.00%;公务用车运行维护费418,600.00元,较上年减少0.00下降0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为16辆。

增减变化原因:进一步贯彻落实“过紧日子”的要求,同时保障学院公务用车运行维护需求,经费预算与上年持平,保持不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

3777金沙娱场城严格按照上级部门制定的预算绩效管理办法及有关规定,围绕2023年人员类、运转类、特定目标类项目编制各重点项目支出绩效目标。

2023年重点项目绩效目标主要包括:

(一)保障学院正常运行运转,严格按照各项规定落实教职工各项待遇,支持部门正常履职,保障各项公用经费支出,提升服务对象满意度。

(二)持续提升学院教学、科研、创作展演能力,保障教学科研经费充足。改善教学和科研创作展演条件,引进和培育更多优秀教学科研创作团队;积极争取各类科研创作资金,为学院各类科研创作展演项目提供资金支持,围绕国家重大文化需求和艺术学学科的学术前沿,坚持科研与创作并举;力争在艺术研究、艺术创作、展演实践等方面有标志性重大成果产出,实现教学、研究、创作展演相融合,提升学院创新能力,支撑学院人才培养质量和服务社会能力。

(三)落实人才强校战略,根据学院学科发展、教育教学和科研创作展演的需要引进各类高层次人才。进一步做好学院师资培养工作,加强教师学历提升和素质培训,着力加强人才队伍建设。

(四)积极推进呈贡新校区二期工程建设,完善校园硬件设施,提升办学条件,改进校园服务水平。

(五)加强招生工作制度建设,为招生工作提供制度保障;以“稳定规模、优化结构、服务需求、提高质量”为总体原则做好招生工作、制定科学合理的专业人才考核标准和选拔机制;进一步加强招生考试管理,确保公平公正;加大招生宣传力度,提升学院影响力和吸引力;严肃招生工作纪律,建立健全招生工作廉政风险防控体系,认真落实招生工作责任追究机制。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6. “三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

3777金沙娱场城为事业单位,所以机关运行经费为0。

(三)国有资产占有使用情况

截至 20221231日,3777金沙娱场城部门资产总额187,058.59万元,其中,流动资产106,733.01万元,固定资产66,972.65万元,对外投资及有价证券1.72万元,在建工程7,163.55万元,工程物资1,058.32万元,无形资产5,028.62万元,其他资产100.72万元。与上年相比,本年资产总额减少7,223.51万元,其中固定资产增加13,122.83万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面价值原值0万元;报废报损资产501项,账面原值362.05万元,实现资产处置收入9.01万元;资产使用收入7.70万元,其中出租资产191.25平方米,资产出租收入7.70万元。鉴于截至20221231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为资产暂估数据。